Anhang D — Checkliste: Security-Review vor dem Copilot-Einsatz
Diese Checkliste richtet sich an CISOs und Security-Teams, die den Copilot-Einsatz aus Sicherheitsperspektive absichern. Sie deckt die spezifischen KI-Sicherheitsrisiken ab, die durch Copilot entstehen, und ergänzt bestehende Security-Baselines um KI-spezifische Maßnahmen. Empfohlener Zeitpunkt: vor dem Pilot-Start und nach jedem Major-Feature-Update von Microsoft.
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Prüfpunkt |
Status |
Verantwortlich |
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ZUGRIFFSKONTROLLE UND BERECHTIGUNGEN |
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Copilot-Zugang auf definierte Nutzergruppe beschränkt (Security Group) |
☐ Offen |
IT-Admin |
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Conditional Access für Copilot-Nutzung konfiguriert |
☐ Offen |
IT-Admin |
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Berechtigungsaudit abgeschlossen (Copilot sieht nur was erlaubt) |
☐ Offen |
IT-Admin |
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Privileged Users: erhöhte Vorsicht bei Copilot für Admin-Accounts |
☐ Offen |
CISO |
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Guest-Accounts von Copilot-Zugang ausgeschlossen |
☐ Offen |
IT-Admin |
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PROMPT INJECTION UND KI-SPEZIFISCHE RISIKEN |
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Mitarbeiter auf Prompt-Injection-Risiken sensibilisiert |
☐ Offen |
CISO / HR |
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Richtlinie für Umgang mit externen Dokumenten in Copilot definiert |
☐ Offen |
CISO |
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Microsoft Prompt Shield (falls verfügbar) aktiviert |
☐ Offen |
IT-Admin |
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Incident-Response-Prozess für KI-Sicherheitsvorfälle erstellt |
☐ Offen |
CISO |
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Definition "KI-Sicherheitsvorfall" intern festgelegt |
☐ Offen |
CISO |
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AUDIT LOGGING UND MONITORING |
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Microsoft 365 Audit-Logging aktiviert (inkl. Copilot-Aktivitäten) |
☐ Offen |
IT-Admin |
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Copilot-Aktivitätslogs in SIEM/Sentinel integriert oder geplant |
☐ Offen |
CISO / IT |
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Alert-Rules für anomale Copilot-Nutzung konfiguriert |
☐ Offen |
CISO / IT |
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Log-Aufbewahrungsfrist gemäß Compliance-Anforderungen konfiguriert |
☐ Offen |
IT-Admin / DSB |
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DLP UND INFORMATIONSSCHUTZ |
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DLP-Policies für Copilot-Eingaben und -Ausgaben konfiguriert |
☐ Offen |
IT-Admin |
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Sensitivity Labels in DLP-Regeln integriert |
☐ Offen |
IT-Admin / DSB |
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Externe Freigaben über Copilot-Ausgaben überwacht/eingeschränkt |
☐ Offen |
IT-Admin |
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Test der DLP-Regeln mit Copilot-Szenarien durchgeführt |
☐ Offen |
CISO / IT |
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MCP UND EXTERNE TOOLS |
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Inventar aller MCP-Server (intern und extern) erstellt |
☐ Offen |
CISO |
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Genehmigungsprozess für neue MCP-Server definiert |
☐ Offen |
CISO |
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Externe MCP-Server auf Sicherheitsrisiken bewertet |
☐ Offen |
CISO |
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Whitelist genehmigter MCP-Server erstellt und kommuniziert |
☐ Offen |
CISO / IT |
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SHADOW AI UND NICHT GENEHMIGTE TOOLS |
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Cloud App Discovery / Microsoft Defender für Cloud Apps aktiviert |
☐ Offen |
IT-Admin |
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Shadow-AI-Nutzung regelmäßig überprüft |
☐ Offen |
CISO |
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Prozess für Meldung nicht genehmigter KI-Tools definiert |
☐ Offen |
CISO / HR |
Tabelle D.1 — Security-Review-Checkliste für den Copilot-Einsatz
